Фотография Сереброва Виктора Ефремовича
Серебров Виктор Ефремович Глава Тяжинского муниципального округа Написать обращение

Меню сайта

Общественные обсуждения
Публичные слушания

Календарь

Поиск

Сайты

Приветствую Вас, Гость · RSS 02.03.2024, 07:39

Главная » 2020 » Декабрь » 10 » Бюджетное послание

Бюджетное послание

        Врип главы Тяжинского муниципального округа Андрей Николаевич Парадников выступил с ежегодным отчётом о результатах деятельности за 2016 год.
     Представлены результаты социально-экономического развития Тяжинского муниципального округа и отчет об исполнении бюджета за 2020 год. Подведены предварительные итоги уходящего 2020 года и рассмотрен  проект решения «О бюджете Тяжинского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы».  
Бюджет – это главный народный документ, т.к. за ним стоят конкретные цифры и живые люди, семьи, благополучие, благосостояние и конечно же работа экономики округа и в целом Кузбасса.
         1.Демографическая ситуация. Численность населения в округе на 1 января 2020 года составляла   21484 человек, в том числе городское население 12,7тыс.чел. и 8,7 тыс. сельское. Численность населения округа продолжает снижаться. Число родившихся, (данные за январь-сентябрь) - 150 чел, умерших - 265 чел. В 2020 году коэффициент смертности снизился по сравнению с 2019 годом и составил 16,5 на 1000 человек населения (2019 год – 18,4). Уровень рождаемости в 2020 году вырос, и составил 9,4 на 1000 человек населения (2019 - 9,1). Миграционный прирост составил + 7 человек. 
        2. Ситуация в экономике. Общее количество хозяйствующих субъектов (юридических лиц) на территории Тяжинского округа за 9 месяцев 2020 году 172 ( из них 95 – с формой собственности государственная и муниципальная, 61- частная), и по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 11 %, уменьшение произошло за счет снижения количества обществ и товариществ.  Число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.10.2020 г - 322 ед. (2019 г.-328 ед). Массовым видом деятельности для предпринимателей Тяжинского округа является «Торговля и ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования», им занято 52,2 %. Доля предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, составляет 12,2%, на долю обрабатывающих производств приходится – 6,25%. 
    3.  Промышленность.  За 9 месяцев 2020 года общий оборот предприятий и организаций округа (без субъектов малого предпринимательства) составил 6 077,4 млн.руб., или 100,5% к уровню 2019 года. Объем отгруженных товаров собственного производства составил – 4,691млн.руб., из них 4 422 млн.руб.- обрабатывающие производства. Объем отгруженной продукции на Итатском НПЗ увеличился на 23,6 % к прошлому году. ООО «Кузбассконсервмолоко» объемы производимой продукции сохранил на уровне прошлого года - 1 690,2 млн. руб. По итогам года планируемый показатель объемов промышленного производства составит 7,2млрд.руб. Сальдированный финансовый результат с начала 2020 года составляет -10,1 млн.руб. (убыток). Удельный вес прибыльных предприятий к общему числу составляет 25 % (50 % -2019 год). Задачи на 2020 год: повышение производительности труда, рост заработной платы, соответственно и наполнение местного бюджета. (НДФЛ)
     4. Инвестиции, строительство Общий объем инвестиций в экономику округа за 9 месяцев 2020 года составил 713 млн. руб., или 94 % к аналогичному периоду 2019 года. Основные объекты инвестирования приходятся на крупные федеральные компании (Транснефть, РЖД, Росавтодор, связь). В 2020 году объемы инвестирования за счет федеральных и региональных программ на территории округа снизились. Основными инвестиционными проектами в течение 2020 года были: обновление оборудования на Итатском НПЗ, реконструкция путепровода на автодороге «Байкал», капитальный ремонт сети отопления в п.Тяжинский. Инвестиционные вложения малого бизнеса оцениваются в объеме 115,0млн.руб. Выполненные объемы работ по виду деятельности «Строительство» за 9 мес. 2020 года -546,9млн.руб., или 97,4 % к аналогичному периоду прошлого года.  За 11 месяцев текущего года введено жилья общей площадью 6550кв.м., объемы ввода увеличились в 6 раз к уровню прошлого года. 
      5.Сельское хозяйство В отрасли округа объём производства валовой продукции во всех категориях хозяйств по итогам 9-ти месяцев составил 986,8 млн. рублей, на 12,9% больше уровня прошлого года.  Валовка за 2020 год составит более 1 миллиарда рублей. В отрасли занято 246 человек, со среднемесячной зарплатой 18160 рублей. Значительно возросли   инвестиции в отрасль, до 85,6 млн. рублей. Только новой техники в этом году приобретено 11 единиц.             
Посевная площадь в округе сохранена с небольшим ростом к уровню 2019 года, произошли изменения в структуре обрабатываемых площадей, увеличена доля технических культур - рапса.  Введено в оборот неиспользуемой пашни более двух тысяч гектаров. Валовое производство зерна составило - 46,9 тысяч тонн, с урожайностью 23,2 центнеров в амбарном весе. Больше половины хозяйств сработали с урожайностью свыше 2-х тонн с гектара: СПК «Пичугинский», ИП Глава КФХ «Росликов С.В.», колхоз «Боровской», ООО «Рассвет». А такими хозяйствами, как ИП Глава КФХ «Пирогов А.И.» и ИП Глава КФХ «Рапана Т.Е.» получена рекордная урожайность в 49.0 и 42,4 центнера с гектара в амбарном весе. Хочется отметить стабильный рост показателей производства в СПК «Пичугинский», с плюсом 2,5 центнера с каждого гектара в амбарном весе) их показатель сегодня - 27,6 центнеров. По техническим культурам урожайность до 30 центнеров с гектара. Для животноводства подготовлена кормовая база: по грубым и сочным кормам – 25,3 центнеров кормовых единиц на условную голову, с концентратами более 35,0 кормовых единиц. За 10 месяцев валовое производство молока составило 4326 тонн (+ 274 тонны к уровню прошлого года), с продуктивностью 3528 кг(-5). Лидирующие позиции по-прежнему у СПК «Пичугинский»- 4419 кг (+68кг) и у ИП Глава КФХ «Росликов С.В.»- 4540 кг (+245кг) Проблемы в отрасли: -  это неиспользуемая пашня;-  дефицит кадров (причем, как специалистов, так и основных рабочих профессий). В планах на следующий год: - Оцифровка земель сельхозназначения выявление неиспользуемых угодий;- сохранение имеющегося поголовья дойного стада;- повышение продуктивности до уровня 4000 килограмм.- увеличение посевных площадей с внедрением новых продуктивных сортов;- ввод в оборот от полутора до двух тысяч гектаров брошенной пашни.
      6.    Жилищно-коммунальное хозяйство Объекты ЖКХ округа представлены следующей инфраструктурой:
38 котельных, 57,4 км. теплосетей, 63 артезианские скважины, 248 км. водопроводных сетей. Общая площадь жилищного фонда составляет 678,3 тыс. м2. (6734 домов). По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Тяжинского муниципального округа на 2015-2022 годы» включены мероприятия   по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/21гг. на сумму: 63,2 млн. руб., в том числе: областной бюджет 53,5 млн. руб., местный бюджет 2,7 млн. руб.  средства предприятий -   7,0 млн. руб. Выполнены работы по капитальному ремонту водопроводной сети на сумму 3,7 млн. руб. (ОБ - 3,5 млн. руб.МБ - 0,2 млн. руб.) По региональной программе ремонта автодорог выполнен   ремонт в асфальтобетонном исполнении 8,2  км муниципальных дорог на сумму 50,5 млн. рублей, (в 2019 г. выполнен ремонт 6,4 км. дорог на сумму на сумму 42,1 млн. рублей). В 2020 в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области включено 11 МКД Тяжинского муниципального округа. Работы выполнены за средства «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» на    сумму 10438 тыс. рублей.  По программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2020 год доведены лимиты в размере 12274,7 тыс. рублей для расселения восьми помещений. По состоянию на 02.11.2020 заключены соглашения и направлены 2925,3 тыс. рублей на выплату компенсаций собственникам четырех помещений. В рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» выполнено благоустройство дворовой территории   пгт.Тяжинский, ул. Советская, д. 5а, д. 7, д. 11 на сумму 2008,1 тыс. рублей, в том числе: средства собственников 100,4 тыс. руб.  Выполнено благоустройство одной дворовой территории и двух общественных пространств, в текущем году выделены средства в размере 5601,4 тыс. рублей:  благоустройство пешеходной зоны пгт.Тяжинский, ул. Ленина,  благоустройство спортивной площадки  ул. Школьная, 17б. По инициативе губернатора Кузбасса в регионе реализуется программа «100 детских площадок-территориям Кузбасса», и установлена детская игровая площадка в пгт. Итатский на площади Ленина. В рамках реализации проекта «Твой Кузбасс-твоя инициатива» выполнены работы по 9-ти объектам на сумму 5503 тыс. рублей. По программе «Жилищная и социальная инфраструктура Тяжинского муниципального округа» в 2020 году   выполнены следующие мероприятия: В рамках Федеральной целевой программы «Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили свои жилищные условия 3 молодых семьи, на сумму 1404,9 тыс. руб.  
       7. Труд и занятость Уровень среднемесячной заработной платы одного работающего (без субъектов малого и среднего бизнеса) за 6 месяцев 2020 года по округу составил - 32855,9 руб. (темп роста к прошлому году 109,0%. 
На 01.11.2020 численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 1051 человек (планируемый показатель 863 чел.). Уровень зарегистрированной безработицы составил 9,76 %. За период с января по сентябрь 2020 года в центр занятости обратилось в целях поиска работы 2016 граждан, трудоустроено 621 человек, что составляет 30% от общего количества обратившихся. С начала года   7   гражданам округа была оказана единовременная финансовая помощь в размере 150000 рублей на организацию собственного дела. В истекшем периоде проведено 3 ярмарки вакансий, участниками которых стали более 30 человек. За 9 месяцев текущего года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 414 вакансий. С начала года направлены на профессиональное обучение 84 безработных гражданина (плановый показатель 100 чел.). 
     8. Потребительский рынок и доходы населения Объем розничного товарооборота по итогам 9 месяцев 2020 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,8 %, и составил 1,212 млрд.рублей. Увеличение объемов розничного товарооборота за 9 месяцев 2020 года обусловлено как ростом потребительских цен, так и увеличением доходов населения. В 2020 году введено 2 торговых объекта с торговой площадью 900 кв.м . Объем услуг общественного питания по итогам 9 мес. 2020 г. составил – 24,5млн.руб.(снизился   на 17,5 % в сравнении с 2019 г.) снижение произошло в результате выполнения на территории округа  режима противоэпидемиологических мероприятий.  В прогнозном периоде ожидается сохранение положительных темпов динамики потребительского рынка. 
Объем платных услуг населению за 9 мес. 2020 г.- 238,0млн.руб.  (за 2019 год 253,0 млн. руб). Ожидаемый объем платных услуг за 2020 год составит 312 млн.руб.
    9. Малое и среднее предпринимательство По состоянию на 01.11.2020 в округе зарегистрировано 49 малых предприятий (юридические лица), и 273 индивидуальных предпринимателей. В 2019 году на 01.11.2019 было зарегистрировано 44 малых предприятий и 225 индивидуальных предпринимателей. Общий оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей оценивается в 1,7 млрд. рублей. Основными видами деятельности в малом предпринимательстве являются торговля, сельхозпроизводство и оказание услуг, но возрастает доля производственных и перерабатывающих предприятий. Численность работающих в малом бизнесе, включая ИП, составляет 2 221 человек, при этом доля занятых в малом бизнесе (с учетом индивидуального предпринимательства) по сравнению с 2019 годом повысилась, и составляет на 01.11.2020г. 31,73% от общего числа занятых в экономике Тяжинского округа. За 10 месяцев 2020 год в малом бизнесе создано 140 новых рабочих мест. По программе АО «Корпорация МСП» обучено 9 действующих предпринимателей. Финансовая поддержка осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», поддержка семейного бизнеса, на эти цели по программе освоено 300 тысяч рублей. При содействии Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области в рамках реализации национального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» получено два кредита под 2,83% годовых.
    10. Образование. В 2020 году на территории Тяжинского муниципального округа осуществляют образовательную деятельность 38 организаций: 13 школ, 21 дошкольная организация, 3 учреждения дополнительного образования, 1 детский дом. Основные целевые ориентиры развития системы образования Тяжинского муниципального округа определены муниципальной программой «Развитие системы образования Тяжинского муниципального округа» на 2015-2022 годы». Расходы по программе на 2020 год составляют более 672 млн. руб. На 01 сентября 2020 года обучающихся в общеобразовательных организациях 2818 человек, в том числе первоклассников 267, воспитанников дошкольных организаций 829 ребят. Занимаются в творческих объединениях различной направленности и спортивных секциях более 1 тысячи детей. В учреждениях трудятся 430 педагогических работников. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» распоряжением главы администрации Тяжинского муниципального округа утвержден план мероприятий «дорожная карта», направленный на повышение эффективности образования. Одним из основных показателей эффективности деятельности является достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников. С января 2020 года оклады всех работников образовательной отрасли были увеличены на 5%.  Ежемесячно проводится мониторинг выполнения целевого значения средней заработной платы педагогических работников. 
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли не заложенные в бюджет 2020 года дополнительные расходы в размере 5 млн.рублей. За счет средств местного бюджета во все организации были приобретены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха (191 штука на сумму 3 млн 35 тысяч рублей, бесконтактные термометры на 490 тысяч рублей, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на 1 млн 300 тысяч рублей). В результате стихийного природного явления, произошедшего 26 мая 2020 года, были частично повреждены Листвянская школа и Листвянский детский сад.  За счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Кемеровской области – Кузбасса   в Листвянской школе интернате произведен ремонт крыши на сумму 3,058млн.рублей, заменены все окна на ПВХ на сумму 2,4 млн рублей, установлен новый металлический забор на сумму 643тыс.рублей. В Листвянском детском саду отремонтирована крыша на сумму 258тыс.рублей.  4,0млн.рублей из областного бюджета было выделено на дооборудование спортивных площадок (устройство резинового покрытия) при Тяжинской средней школе №1 и Итатской школе. По федеральному проекту «Современная школа» на базе МБОУ «Тисульская СОШ» создан центр образования цифрового гуманитарного профилей «Точка роста». Получено оборудование на сумму 1,4млн.рублей. За счет местного бюджета осуществлена подготовка помещений на сумму 640,0 тыс.рублей. Для обеспечения качественного и доступного образования в Тяжинском муниципальном округе 10 образовательных организаций осуществляют перевозку детей. Ежедневно в период учебного процесса 18 школьных автобусов из 31 населенного пункта Тяжинского округа подвозят более 400 детей до места учебы и обратно. Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами. Более 3 млн рублей из местного бюджета ежегодно расходуются на содержание транспорта в исправном состоянии и ГСМ. При помощи современных технологий преобразился внешний вид здания МКОУ детский дом «Ласточкино гнездышко». Был разработан дизайн, внешние стороны здания обшиты металлокассетами. Сумма затрат составила 2894,9 тысяч рублей. В ноябре 2020г. проведены конкурсные процедуры для приобретения автобуса для перевозки детей, заключен муниципальный контракт на сумму 2056,9 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета:
-  70 детей из малообеспеченных семей, подвозимых до места учебы, получают питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 15 рублей в день, расходы за 2020 год составили 140,0 тыс.руб.  
- 170 детей, находящихся под опекой и (или) в приемных семьях, обучающиеся школ, получают питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 50 рублей в день, расходы за 2020 год составили 1150,0 тыс.руб.  
За счет средств областного бюджета 330 детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающиеся школ, получают питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 50 рублей в день, расходы за 2020 год составили 3300,0 тыс.руб.  
По решению правительства Российской Федерации с 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов получают горячее питание на 58 рублей в день. Расходы за 2020 год составили 4082,9 тысяч рублей.
Для участия в региональном проекте «Наша новая школа» разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МБОУ ТСШ №2. 
      В 2020 году стартовал проект «Земский учитель», инициированный президентом РФ В.В. Путиным. Единовременная выплата в размере миллиона рублей предусмотрена для педагогов, которые готовы работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением менее 50 тысяч человек. В данный проект в этом году включилась Итатская средняя общеобразовательная школа, разместив вакантную должность. С 1 сентября в школе был трудоустроен молодой специалист, учитель английского языка из г. Лесосибирска Красноярского края Евгений Юрьевич Полищук. В учреждения нашего района были трудоустроены специалисты не только в рамках проекта «Земский учитель». Так, 1 сентября в Тяжинской средней школе №1 появился молодой специалист, учитель английского языка – Ежелева Анастасия Владимировна, окончившая Томский государственный университет.  В Детско-юношескую спортивную школу была трудоустроена тренером-преподавателем Никонова Татьяна Васильевна. Теперь у воспитанников появилась возможность заниматься дзю-до. 
     11. Социальная защита населения  Управлением социальной защиты населения на реализацию мер социальной поддержки жителям Тяжинского округа за 9 месяцев 2020 года направлено 165 млн. 940 тыс.  руб., в том числе:
-  около 52 млн. руб. – на компенсации и субсидии на оплату ЖКУ,
-  92 млн.  руб. – на выплаты семьям с детьми.
Важным нововведением в части социальной поддержки семей с детьми стала установленная с 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.   Согласно Указу Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины регионального прожиточного минимума на детей за 2 квартал года, предшествующего году обращения. В Кузбассе размер ЕДВ составил 5389 руб.  Приём заявлений на выплату начался с 20 мая. На 1 октября в управление   поступило 1136 заявлений, пособия назначены на 923 ребенка, выплачено 40 млн. 746 тыс.руб.  с учетом доплаты.   До конца года ещё более 16 млн. руб.  выделены на эти цели.   
- государственную социальную помощь в виде социального пособия получили 169 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан на 310 тыс. руб., 4 семьи с несовершеннолетними детьми заключили социальные контракты на разведение подсобного хозяйства на сумму 130 тыс. руб.,
- по программе «Социальная поддержка населения Кузбасса» 39 жителям округа оказана материальная помощь на общую сумму 803 тыс. руб., из них 29-ти жителям с.Листвянка на восстановление утраченного в результате чрезвычайной ситуации имущества (518тыс.руб.). В целях повышения рождаемости в рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». За 9 месяцев 2020 года: 
- средствами областного материнского капитала на приобретение или реконструкцию жилья воспользовались 19 семей, бюджетные затраты на эти цели составили 2 млн. 470 тыс. руб.;
- 148 семей пользуются правом на   ежемесячную выплату   при рождении первого ребенка, освоено   14 млн. 171тыс.руб.;
 - на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей затрачено 15 млн. 896 тыс. руб., деньги выплачиваются на 167 детей. 
- на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, которых в округе насчитывается 486, направлено 4 млн.452 тыс.руб.
До конца года на меры социальной поддержки будет направлено ещё около 47 млн. руб.
    За 9 месяцев 2020 года социальными работниками обслужено на дому 660 граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 24-х населенных пунктах округа, предоставлено почти 250 тыс. услуг.      Услуги Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» за 9 месяцев 2020 года получили 2174 человека.
Количество детей, охваченных реабилитационными процессами, составило 116, из них 30 детей   с ограниченными физическими и умственными возможностями.
В целях выполнения целевых показателей «дорожной карты» по уровню заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в Указе Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07 мая 2012 года сложились следующие показатели:
За 9 месяцев 2020 года выполнение целевых показателей «дорожной карты» в части заработной платы социальных работников составило 100%.
По социальным работникам план на 2020год–36649,00 руб., выполнение – 36680,00 руб.
По среднему медицинскому персоналу за 9 месяцев 2020 года план – 34005,00 руб., выполнение – 49444,63 руб., по педагогическим работникам план на 2020– 24627,00руб., выполнение – 30605,28 руб.(в сторону увеличения, т.к. с мая текущего года медицинские и педагогические работники были переведены на 14-дневный круглосуточный режим работы, где выплачивались стимулирующие выплаты).
В рамках национального проекта «Демография» специалистами Центра реализуется ряд программ и проектов. 
По итогам Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания», проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в номинации "Лучший психолог организации социального обслуживания» единственным призером из Кузбасса стала психолог Социально-реабилитационного центра Чебаткова Инна Викторовна. Она заняла 3 место, за что была награждена целевой премией.
Учреждениями социальной защиты населения организованы и проведены благотворительные акции. 
Благотворительным   углём   обеспечены 121   семья и одиноко проживающие граждане из числа малоимущих и остронуждающихся, из них 63 семьи с несовершеннолетними детьми;  вывезено 484 тонны  угля. Услуги по доставке благотворительного угля оплачены из местного бюджета   407 тыс. руб. 
Овощные наборы  получили 43 человека с ограниченными возможностями. 
Благотворительной акцией  по обеспечению   молочными продуктами охвачено 10 многодетных семей. Акция организована  по инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Сергея Сергеевича Григорьева, и при поддержке ООО «Сибирские продукты».
 В рамках окружной акции «Помоги собраться в школу» из средств муниципального бюджета 158  детей получили новую обувь.
Совместно с сетью магазинов «Мария–Ра» организована благотворительная акция по выдаче дисконтных карт многодетным неполным семьям. Такие карты получили 99 многодетных неполных семей и 29 неполных семей, воспитывающих детей от 16 до 18 лет.    
Главными задачами  развития учреждений социальной отрасли округа  являются  реализация  региональных  проектов  национального проекта «Демография»,  внедрение принципов бережливого производства в части оптимизации времени оформления и оказания социальных услуг населению, получение грантовой  поддержки через участие в социально-значимых проектах,      подготовка      к реализации  пилотного проекта по  созданию системы   долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, и параллельно  подготовка к открытию в 2022 году социально-реабилитационного отделения  на базе отделения дневного пребывания МБУ ЦСОН.
      12. Здравоохранение В здравоохранении округа работают 522 человека, из них 63 врача, 216 средних медицинских работников, 10 человек младшего и 233 прочего персонала. Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения в 2018г- 27,8, в 2019г- 26.9, 2020г.- 26,7 Коэффициент совместительства врачей в 2020 году составил 1,3, в 2019г-1,5, в 2018г.-1,9
В числе основных показателей эффективности отрасли следует отметить выполнение показателей дорожной карты по доведению средней заработной платы работающих до планового значения.
Средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 72217 рубля. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающих предоставление медицинских услуг -38590 рублей. Средняя заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающих предоставление медицинских услуг -34138 рублей. Укрепление материально- технической базы здравоохранения. В текущем году учреждение принимало участие в реализации национального проекта «Здравоохранение». Поставлены 2 современных видеоэндоскопических комплекса для проведения гастроскопии и колоноскопии. Поставлен 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса В. В 2020 году было построено и введено в эксплуатацию 7 новых модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в Тяжиновершинке, Борисоглебке. Сандайке, Ст.Урюпе. Даниловке, Валерьяновке, Преображенке. В текущем году обустроена и введена в эксплуатацию вертолетная площадка, которая сможет принимать вертолеты Центра медицины катастроф из г.Кемерово. В 2020 г. в здравоохранение округа привлечено 13 специалистов. Врачи – невролог Андреева Т.В., терапевт участковый Хертек Д.М., терапевт участковый Санкова Т.В., анестезиолог-реаниматолог Алексеев В.Е., травматолог-ортопед Гараев М.Ш. Средний – фельдшер скорой м/п: Чондан Б.К., Мишин Я.Ю., Ермак М.П., м/с хирургического отд. – Тимошенко А.Э., зав. Даниловского ФАП-фельдшер Вербицкий А.С., м/с неврологического отд. Джалигова Т.Х., фельдшер –лаборант Спиридонова О.А., фельдшер поликлиники Булгаков П.В. 
13. Культура   В 2020 году сеть учреждений культуры составляет 72 единиц:
•    Тяжинская централизованная библиотечная система, состоящая из 1 межпоселенческой библиотеки, 1 детской библиотеки, 1 модельной библиотеки семейного чтения и 28 сельских библиотек.
•    Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности, состоящий из Центра национальных культур, историко-краеведческого музея, 21 сельских Домов культуры и 14 секторов.
•    Центр по бухгалтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры.
•    Районный Дом культуры «Юбилейный»
•    Детская школа искусств № 31 и Детская художественная школа № 13
     В целях сохранения, развития и пропаганды самодеятельного и народного творчества, формирования духовного и эстетического уровня граждан в муниципальных культурно-досуговых учреждениях организована деятельность 426 клубных формирований различной направленности, для всех возрастных категорий, в которых занимаются 4555 участников. В 2020 году коллективы художественной самодеятельности, педагоги и учащиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 13 международных, общероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах, получив за участие в них 13 дипломов Лауреатов и Дипломантов разных степеней. Крупным событием 2020 года стало реализация регионального проекта «ЛЕТО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ». В летний сезон на территории Тяжинского муниципального округа в учреждениях культуры работало 39 площадок, прошло более 1313 мероприятий, посетило более    34997 человек.     В 2020 году в рамках проекта «Творческие люди»:
    По мероприятию «Подготовка кадров для отрасли культуры» прошли повышение квалификации 25 работников культуры. За счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта 10 человек бесплатно повысили квалификацию на базе центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры «Кемеровский государственный институт культуры». Дополнительно прошли повышениеквалификации 6 работников за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Приняли участие в областных творческих лабораториях и семинарах по различным направлениям деятельности в сфере культуры 9 человек.
По мероприятию «Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства»:
    - 51 учащихся ДШИ и ДХШ получили премию отличников учебы (56,5 тыс. руб. – Областной бюджет)
    - 1 учащийся является стипендиатом Фонда «Юные дарования Кузбасса»
    Продолжает улучшаться материально-техническая база учреждений. В течение летнего периода 2020 года были проведены регламентные работы наладки систем отопления, косметические ремонты, приобреталось необходимое оборудование для работы учреждений. 
В рамках проекта «Культурная среда» по мероприятию «Капитальные и текущие ремонты объектов культуры» в 2020 году:
    На проведение ремонтно-строительных работ Листвянского сельского Дома культуры выделено: 2015,1тыс.руб из областного бюджета на капитальный ремонт кровли крыши (устранение последствий урагана), 62,0 тыс. руб. из местного бюджета и 51,0 тыс.руб внебюджетные средства на косметический ремонт второго этажа здания.
    На капитальный ремонт кровли крыши из местного бюджета выделено районному Дому культуры «Юбилейный» в сумме 3784,5тыс.руб.
    Изындаевскому сельскому Дому культуры на ремонт крыши из местного бюджета выделено в сумме 499,8тыс.руб.
    Изготовление и установку пандуса в здании Тяжинской центральной библиотеки в сумме 80,8 тыс.руб.
    По мероприятию «Улучшение материально-технической базы» приобретено:
    Оборудование для кинозала в сумме 272,7тыс.руб., с софинансированием из местного бюджета.
    Звуковое оборудование РДК «Юбилейный» на сумму 13,20 тыс.руб (ВБ).
    Сценические костюмы РДК «Юбилейный» - 87,75 тыс. руб.
    Старо-Урюпский сельский Дом культуры - филиал МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» победитель областного конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры, расположенное в сельской местности». Сельский Дом культуры получил субсидию в размере 100 тысяч рублей на улучшение материальной базы.
На реализацию муниципальной программы «Культура Тяжинского муниципального округа» на 2020 год в местном бюджете предусмотрено 160,5 млн. руб. 
Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 10 месяцев 2020 года составили 149 млн. руб. (или 93% от годовых бюджетных значений). 
Одним из основных показателей эффективности деятельности является достижение целевых значений средней заработной платы работников культуры. В соответствии с указами Президента средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до средней заработной платы в регионе, в соответствующем году. В этой связи для работников культуры определено целевое значение среднего размера заработной платы в размере 36640 рублей. Ежемесячно проводится мониторинг выполнения целевого значения.  За 10 месяцев 2020 года средняя заработная плата работников культуры составила 35808 рублей (или 98% от планового значения); 
В течение 2020 года будет продолжена работа по улучшению материальной базы учреждений культурно-досугового типа, библиотечного обслуживания и дополнительного образования детей, проведение мероприятий по энергосбережению в сфере культуры.
     14. Исполнение бюджета
Основой и источником развития муниципальной экономики являются муниципальные финансы. Поэтому разрешите коротко ознакомить вас с исполнением бюджета.
По предварительной оценке, в 2020 году доходы консолидированного бюджета Тяжинского муниципального округа (с учетом поступлений областного бюджета) составят 1 333,7млн.руб. что на 6,6% ниже уровня 2019 года.
     Снижение совокупных финансовых доходов округа обусловлено снижением безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе субсидий на 4,8 млн.руб. (2019г.- 98,6 млн.руб.; 2020г.- 93,8 млн.руб.) и субвенций на 100,3 млн.руб. (2019г.- 626,3 млн.руб.; 2020г.- 526,0 млн.руб.)
    В структуре доходной части финансового баланса в 2020г. наибольший вес имеют безвозмездные поступления (87,7% от всех доходов). По оценке на 2021г. ожидается снижение доли безвозмездных поступлений, с дальнейшим их снижением в 2022-2023гг.
Поступление налоговых платежей в местный бюджет в 2020г. ожидается в размере 162,2млн.руб., что выше уровня 2019г. на 7,5 млн.руб. В 2020г. наибольший удельный вес в поступлении налоговых платежей занимает налог на доходы физических лиц, который составляет 68,9% от налоговых поступлений, или 7,6% от всех доходов бюджета, Ожидаемое поступление НДФЛ составит 101,9 млн.руб. Ожидаемое снижение поступления НДФЛ на 0,6 млн.руб. ниже по сравнению с 2019г. (102,5 млн.руб.), и связано со снижением поступлений от Тяжинского ГП АТП, снижением перечислений НДФЛ от предприятий ЖКХ, в то же время Тяжинскому муниципальному округу предусмотрен доп.норматив отчислений в местный бюджет от НДФЛ выше, чем в 2019г на 0,23% (доп.норматив 2019г 33,97%; 2020г 34,20%). Поступление акцизов на нефтепродукты, расходуемых на содержание муниципальных дорог в 2020г составит 14,8млн.руб., что на 2,6% ниже уровня 2019г (15,2 млн.руб.).
С 01.01.2020г в бюджет округа в связи с преобразованием поступает земельный налог, ожидаемое поступление которого в 2020г составит 17,4млн.руб., что выше уровня 2019г на 95,5% (в 2019г – 8,9 млн.руб.), в связи с отменой льготы по земельному налогу для учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств местного бюджета.
Поступление неналоговых доходов:Ожидаемое поступление в 2020г. неналоговых доходов составит 14,4млн.руб., что на 2,1млн.руб. больше поступлений 2019г., что связано с выкупом в собственность земельных участков и ожидаемым выкупом муниципального имущества, согласно плана приватизации на 2020г. Прогнозируемая сумма доходов от аренды земельных участков на 01.01.2021г. – 6300,0тыс.руб. с учетом взыскания задолженности по арендным платежам за 2019 год. Доходы от продажи земельных участков за 9 месяцев составили 1592,2тыс.руб., в 2019 г. – 143,2 тыс.руб.,   Значительный рост доходов от продажи земли обусловлен крупной сделкой по продаже земель сельскохозяйственного назначения. В прогнозном периоде 2021-2023гг неналоговые доходы ожидаются ниже на 18,8 % к уровню 2020 года. (2020г 14,4 млн.руб.; 2021г 11,7 млн.руб.)
В целях увеличения доходной базы местного бюджета действует штаб по финансовому мониторингу и поддержке отраслей экономики.  На 01.11.2020г. состоялось 12 заседаний штаба по финансовому мониторингу, по результатам работы в бюджет и внебюджетные фонды поступило просроченной задолженности на 4,644млн.руб. В результате работы комиссии по легализации объектов муниципального имущества в направлении формирования доходной части бюджета за 10 месяцев 2020 г.поставлено на учет 80 домов, площадью 5886,6 кв.м.дополнительные доходы за размещение объектов на земельных участках — 289,4 тыс.руб. 
Для обеспечения проведения необходимых социальных мероприятий с предпринимателями и организациями заключаются соглашения о социально-экономическом партнерстве.
      В 2020 году заключено 9 соглашений на сумму 880 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета основным принципом является прозрачность и эффективность расходования средств. С этой целью работает контрактная служба Тяжинского муниципального округа. По результатам более 220 состоявшихся торгов закуплено товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд округа на сумму 113,4 млн.руб.
      По сравнению с 2019 годом количество торгов увеличилось на 33,7% (169 процедур в 2019 году. Общая экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила за 11 месяцев 2020 года 26,3млн.руб., в три раза больше 2019 года.- в 2019 экономия составила 8,4 млн.руб.
    Задачи по исполнению бюджета округа на 2021-2023 г.
1. Продолжение активной работы по инвентаризации территории округа, муниципального имущества округа.
2. Усиление претензионной и исковой работы в отношении физических и юридических лиц, имеющих задолженность по арендной плате за использование земельных участков и муниципального имущества.
3. Выявление новых источников пополнения доходной части бюджета Тяжинского муниципального округа.
 4. Осуществление муниципального земельного контроля на территории округа.
 5. Проведение проверок целевого использования муниципального имущества муниципальных предприятий и учреждений.
      Эффективное управление муниципальными финансами сохраняет свою актуальность в качестве основного приоритета бюджетной политики на период 2020 – 2022 годов, поскольку в сложившихся экономических условиях обеспечение обязательств, включая первоочередные обязательства социальной направленности, предполагает организацию системного подхода к процессам планирования и исполнения бюджета. 
     В приоритетах бюджетной политики на 2020-2022 годы сохраняется обеспечение долгосрочной стабильности местного бюджета, формирующей условия  для устойчивого экономического роста, а также исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, выявление и устранение неэффективных затрат, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей.    
Уважаемые депутаты!
Прошу вас
1.    Принять в первом чтении основные характеристики бюджета Тяжинского муниципального округа на 2021 год:
•    общий объем доходов в сумме 898,0 млн. рублей;
•    общий объем расходов в сумме 898,0 млн. рублей;
2.    Принять в первом чтении основные характеристики бюджета Тяжинского муниципального округа на 2022 год:
•    общий объем доходов в сумме 829,3 млн. рублей;
•    общий объем расходов в сумме 829,3 млн. рублей;
3.    Принять в первом чтении основные характеристики бюджета Тяжинского муниципального округа на 2023 год:
•    общий объем доходов в сумме 859,7 млн. рублей;
•    общий объем расходов в сумме 859,7 млн. рублей.
Просмотров: 445 | Добавил: press_sluzhba


Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!